--- title: Cerrar un turno description: Cierre de Turno — Muvanys Una vez abierta una caja o iniciado un turno, todas las transacciones de cobro que realice el cajero se registran relacionadas a este turno. En el proceso el cajero puede realizar diversas acciones como facturar,… url: "https://muvanys.com/docs/cerrar-un-turno/" updated: "2026-06-04" category: Gestión de Operaciones --- # Cerrar un turno Cierre de Turno — Muvanys Una vez abierta una caja o iniciado un turno, todas las transacciones de cobro que realice el cajero se registran relacionadas a este turno. En el proceso el cajero puede realizar diversas acciones como facturar, cobrar y cobrar recibos. Una vez completado su turno procede a cuadrar los montos y envía el cierre para su aprobación. Si el cajero es administrador, podría aprobarse el mismo el cierre. En esta página 1. [¿Qué es el cierre de turno?](#que-es) 2. [Cómo acceder a la pantalla de cierre](#acceder) 3. [Información que muestra la pantalla](#pantalla) 4. [Contar Efectivo](#contar-efectivo) 5. [Contar Tarjeta, Transferencia y Cheque](#contar-otros) 6. [Transacciones Manuales](#transacciones-manuales) 7. [Enviar el cierre](#enviar) 8. [Estados del turno durante el cierre](#estados-cierre) 9. [Descargar PDF del cuadre](#pdf) ## ¿Qué es el cierre de turno? El **cierre de turno** es el proceso mediante el cual un cajero declara cuánto dinero tiene físicamente en la caja al finalizar su jornada, lo compara con lo que el sistema registró durante el turno, agrega una nota opcional y envía el cuadre para que un administrador lo revise y apruebe. Hasta que el cajero no envíe el cierre, el turno permanece Activo y la caja sigue contando como **Abierta**. Una vez enviado, el turno pasa a Pendiente Aprobación y el cajero ya no puede modificarlo. Ejemplo Al terminar el día en una ferretería, María cuenta los billetes y monedas de su caja, revisa los vouchers de tarjeta y los recibos de transferencia, y los ingresa en Muvanys. El sistema le muestra si lo que ella contó coincide con lo que las ventas del día dicen que debería haber. Con esa información envía el cierre y espera la aprobación del administrador. ## Cómo acceder a la pantalla de cierre Hay dos caminos para llegar a la pantalla de cierre: ### Desde Mis Cajas 1. 1 Ir a **Gestión de Operaciones → Mis Cajas**. 2. 2 Localizar la caja con el turno activo (aparece en estado Abierta). 3. 3 Hacer clic en la acción **Cerrar caja**. El sistema carga los detalles del turno activo y redirige a la pantalla de cierre. ### Desde Mis Turnos 1. 1 Ir a **Gestión de Operaciones → Mis Turnos**. 2. 2 Hacer clic en el turno con estado Activo para abrir su detalle. 3. 3 En el panel de detalle del turno, hacer clic en el botón **Cerrar Turno**. ℹ️ Si el turno ya fue enviado (estado Pendiente Aprobación), el botón cambia a **Revisar** y la pantalla de cierre se muestra en modo solo lectura. ## Información que muestra la pantalla La pantalla de cierre está dividida en dos columnas. La columna izquierda muestra el **resumen general** del turno y la columna derecha muestra el **detalle por método de pago** con los botones de conteo. ### Resumen del turno (columna izquierda) | Campo | Descripción | | --- | --- | | **Estado** | Estado actual del turno: Activo, Pendiente Aprobación o Completado. | | **Inicio de turno** | Fecha y hora en que el cajero abrió el turno. | | **Fin de turno** | Fecha y hora del cierre. Muestra "Pendiente" si aún no se ha enviado. | | **Cajero** | Nombre del empleado que abrió el turno. | | **Monto inicial** | El fondo de caja declarado al inicio del turno. | | **Monto esperado** | Lo que el sistema calcula que debe haber en caja según todas las transacciones registradas (*Balance Sistema*). | | **Monto real** | Lo que el cajero declaró físicamente como total (*Balance Real*). | | **Diferencia** | Diferencia entre el monto real y el esperado. Un valor positivo indica sobrante; negativo indica faltante. | | **Cerrado por** | Usuario que envió el cierre. Muestra "Pendiente" hasta que se envíe. | | **Nota de Cierre** | Comentario opcional que el cajero agrega al enviar. Muestra "Sin comentarios" si no se agregó. | ### Detalle por método de pago (columna derecha) Para cada método de pago se muestran dos valores lado a lado y un botón para hacer el conteo: Efectivo **Sistema:** ventas cobradas en efectivo **Real:** billetes y monedas contados Botón: **Contar Efectivo** Tarjeta **Sistema:** ventas cobradas con tarjeta **Real:** suma de vouchers físicos Botón: **Contar Tarjeta** Transferencia **Sistema:** ventas cobradas por transferencia **Real:** suma de comprobantes Botón: **Contar Transferencia** Cheque **Sistema:** ventas cobradas con cheque **Real:** suma de cheques recibidos Botón: **Contar Cheque** ℹ️ Los botones de conteo solo aparecen si el turno está en estado Activo. Si el turno ya fue enviado o completado, la columna derecha es solo lectura. ![Lista de recibos](https://muvanys.com/wp-content/uploads/2026/05/pantallaCierre.jpg) ## Contar Efectivo Al hacer clic en **Contar Efectivo**, se abre un panel especializado con el contador de denominaciones de billetes y monedas dominicanos. ### Denominaciones disponibles RD$ 2,000 RD$ 1,000 RD$ 500 RD$ 200 RD$ 100 RD$ 50 RD$ 25 RD$ 10 RD$ 5 RD$ 1 ### Cómo usar el contador 1. 1 Para cada denominación, usa los botones **+** y **−** para indicar cuántos billetes o monedas tienes, o escribe la cantidad directamente en el campo. 2. 2 El **Total Contado** se actualiza en tiempo real en la parte superior, sumando todas las denominaciones ingresadas. 3. 3 El panel también muestra el **Efectivo en Sistema** para que puedas comparar en el momento. 4. 4 Si necesitas empezar de cero, usa el botón **Limpiar Todo**. 5. 5 Haz clic en **Guardar Conteo** para registrar el monto de efectivo real. El cierre se cierra y el valor queda guardado en el cuadre. El panel también muestra estadísticas rápidas: total de piezas contadas, cantidad de billetes, cantidad de monedas y la denominación mayor utilizada. ⚠️ Si cierras el panel de conteo sin guardar, los valores ingresados se pierden. Siempre haz clic en **Guardar Conteo** antes de cerrar. ![Lista de recibos](https://muvanys.com/wp-content/uploads/2026/05/conteo.jpg) ## Contar Tarjeta, Transferencia y Cheque Para los métodos de pago que no son efectivo, el proceso es diferente: en lugar de un contador de denominaciones, se usa un acumulador de montos individuales. 1. 1 Haz clic en **Contar Tarjeta**, **Contar Transferencia** o **Contar Cheque** según corresponda. 2. 2 En el campo **Monto voucher, recibo o cheque**, escribe el valor de cada transacción física que tengas (cada voucher de POS, cada comprobante de transferencia, cada cheque). 3. 3 Haz clic en **Agregar**. El monto aparece en la lista y el total se actualiza automáticamente. Puedes agregar tantos montos como necesites. 4. 4 Si un monto fue ingresado por error, haz clic en la **X** roja al lado para eliminarlo de la lista. 5. 5 Haz clic en **Guardar Conteo**. El total acumulado queda registrado como el monto real de ese método de pago. Ejemplo Una recepcionista de una clínica tiene 3 vouchers de tarjeta: RD$ 2,500, RD$ 800 y RD$ 4,200. Abre **Contar Tarjeta**, ingresa cada monto por separado y hace clic en Agregar. El sistema acumula RD$ 7,500 como el total real de tarjeta y lo compara con lo que las ventas registraron. ## Transacciones Manuales Durante un turno activo, el cajero puede registrar movimientos de dinero que no provienen de una venta: un retiro de efectivo para cambio, un depósito de fondo adicional, un cobro externo, etc. Estas operaciones se llaman **Transacciones Manuales** y quedan registradas en el historial del turno. ℹ️ Las transacciones manuales solo pueden registrarse mientras el turno está **Activo**. Una vez que se envía el cierre, esta opción desaparece. ### Cómo registrar una transacción manual El botón **Transacción Manual** está disponible en dos lugares: - En **Mis Cajas**, en la fila de la caja que tienes abierta (solo aparece cuando esa es tu caja activa). - En el panel de detalle del turno (**Mis Turnos** → clic en un turno Activo), mientras el turno sigue en curso. 1. 1 Haz clic en **Transacción Manual**. Se abre el formulario de registro. 2. 2 Selecciona el tipo de movimiento: **Ingreso** (dinero que entra a la caja) o **Egreso** (dinero que sale de la caja). 3. 3 Selecciona el **Método de Pago** correspondiente al movimiento (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.). 4. 4 Ingresa el **Monto** del movimiento. 5. 5 Agrega un **Concepto**: la razón del movimiento (ej. "Retiro para fondo de cambio", "Depósito de apertura adicional"). 6. 6 Agrega el **Origen / Destino**: a quién le entregaste el dinero o de quién lo recibiste. 7. 7 Haz clic en **Guardar**. La transacción queda registrada en el turno y se refleja en el historial de la caja. | Campo | Descripción | | --- | --- | | **Tipo** | **Ingreso**: dinero que entra a la caja. **Egreso**: dinero que sale de la caja. | | **Método de Pago** | Forma en que se realiza el movimiento (los mismos métodos configurados en la empresa). | | **Monto** | Valor del movimiento en la moneda local. | | **Concepto** | Descripción breve de por qué se hace el movimiento. Aparece en el historial de transacciones. | | **Origen / Destino** | Persona u origen al que se le entrega o del que se recibe el dinero. | Ejemplo En una boutique, la cajera necesita sacar RD$ 1,000 de la caja para ir a buscar cambio al colmado de al lado. Registra un **Egreso**, método **Efectivo**, monto RD$ 1,000, concepto "Retiro para cambio", origen/destino "Colmado Don Pedro". Al regresar con el cambio, registra un **Ingreso** por la misma cantidad. Así el cuadre al final del día coincide sin misterios. ⚠️ Cada transacción manual queda grabada con el usuario que la registró y aparece en el historial de transacciones de la caja. El **Concepto** y el **Origen / Destino** son campos clave para que el administrador entienda el movimiento durante la aprobación del cierre. ## Enviar el cierre Una vez que hayas hecho todos los conteos, el siguiente paso es enviar el cierre. Este proceso es el que cambia el estado del turno y lo pone en manos del administrador. 1. 1 En la parte inferior de la pantalla de cierre, haz clic en el botón **Enviar cierre**. 2. 2 Se abre una pantalla de confirmación con el resumen final de todos los montos: Sistema vs Real para cada método de pago. 3. 3 Revisa los valores. Si hay diferencias, aparecen resaltadas visualmente para que las notes antes de confirmar. 4. 4 Agrega una **Nota** opcional en el campo de texto (máximo 200 caracteres). Úsala para justificar diferencias, mencionar situaciones especiales del día, etc. 5. 5 Haz clic en **Confirmar Cierre**. El turno se envía al sistema. 🚫 **Acción irreversible:** Una vez que confirmas el cierre, el turno pasa a Pendiente Aprobación. Ya no puedes modificar los conteos ni agregar transacciones manuales. Solo el administrador puede rechazarlo para que lo reenvíes. Después de enviar el cierre: - Tu turno activo (**Mi Turno**) queda liberado. Puedes abrir un nuevo turno en otra caja si es necesario. - La caja que tenías abierta pasa de Abierta a Cerrada. - El turno queda visible en **Mis Turnos** con estado Pendiente Aprobación. ![Lista de recibos](https://muvanys.com/wp-content/uploads/2026/05/enviarCierre.jpg) ## Estados del turno durante el cierre Activo → Pendiente Aprobación → Completado | Estado | Qué significa para el cajero | | --- | --- | | Activo | El turno está en curso. Puedes registrar ventas, hacer conteos y agregar transacciones manuales. Aún no enviaste el cierre. | | Pendiente Aprobación | Enviaste el cierre. El administrador lo está revisando. No puedes hacer cambios. La pantalla de cierre muestra el resumen en modo solo lectura. | | Completado | El administrador aprobó el cierre. El turno está cerrado definitivamente y ya no se puede modificar. | ⚠️ Si el administrador **rechaza** el cierre, el turno regresa a estado Activo y podrás corregir los conteos y enviarlo nuevamente. ## Descargar PDF del cuadre En cualquier momento dentro de la pantalla de cierre (incluso antes de enviar), puedes descargar el **reporte de cuadre de caja** en formato PDF haciendo clic en el botón **Descargar PDF**. El archivo se descarga con el nombre `CuadreCaja_[hora]_[fecha].pdf` y contiene la misma información que ves en pantalla: todos los montos Sistema vs Real por método de pago, diferencias y datos del turno. ℹ️ Puedes descargar el PDF antes y después de enviar el cierre. Es útil para tener un respaldo físico o enviarlo por correo al administrador.